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        岳西農商銀行召開審計工作例會

        加入時間:2022年07月28日 17:55   作者:陳永綠  字體大小 【字體:

        為進一步強化審計整改,做好審計“下半篇文章”,提升審計質效,促進審計成果運用,充分發揮審計“治已病、防未病”的建設性作用。7月28日,岳西農商銀行組織召開了內外部檢查發現問題整改專題審計例會,總行班子領導、各部門負責人及全體審計人員參加會議,徐文杰監事長主持會議。

        會上,內部審計部報告了2021年以來內外部檢查發現問題整改情況,重點分析了問題表現形式和集中領域,剖析了未整改問題存在原因,提出了相關審計建議。并對上半年審計工作開展情況、下半年審計工作計劃以及近期序時、突擊審計情況進行了報告。

        黨委副書記、行長華閱指出,從匯報情況來看,一道防線管理職能未能充分發揮,有章不循、屢查屢犯現象突出,員工合規意識不強、辦理業務隨意性大、對制度缺乏敬畏之心等問題依然比較嚴重。他要求,一是加快整改進度。對于前期檢查發現的問題,能整改的要立即整改到位;短期內不能整改的,相關責任部門要認真研究制定整改方案、措施和時限,有序推進整改。二是加強檢查輔導。條線部門要堅持舉一反三,對照存在問題,深入分析原因,進一步加強檢查輔導,規范業務操作。三是加大審計力度。內部審計部要進一步擴大審計覆蓋面,將信貸風險、文明服務等納入日常審計范疇。

        黨委書記胡圣留強調,一要嚴格制度落實。條線部門要對標問題,全面分析,深刻反思,區分主客觀因素,進一步完善制度流程,抓好制度落實。二要加大督促整改。各責任部要逐條落實整改,按期整改到位,內審、紀檢部門要加大督促整改、跟蹤問效,按月匯報進度。三要加大處罰力度。堅持“嚴管就是厚愛”的原則,按照業務全流程管理,全面厘清各崗位環節責任,結合問題性質,嚴肅追責問責。四要常態化開展突擊審計。進一步加強突擊審計力度,將文明服務、環境衛生、黨建標準化建設和內控管理等納入審計范疇,形成常態長效。五要確保審計質效。審計情況通報要及時下發,各支行(部)要第一時間組織全員學習,堅持“有則改之、無則加勉”,認真自查自糾,堅決杜絕通報問題再次發生。六要加大審計成果運用。條線部門要強化協作,認真對待審計發現的問題,合力分析成因、查缺補漏,促進業務發展、管理提升。

        就做好下一步工作,會議要求,一是抓進度、保質效。內部審計部要認真梳理,統籌安排好年度各項審計工作,堅持現場與非現場相結合,序時審計與突擊、后續審計相結合,同級審計與專項審計相結合,確保有序推進。二是抓內控、防風險。條線部門要結合自身職責,認真落實好第一道防線主體責任,發揮好第二、三道防線監督職責。三是抓規范、促發展。加強審計“示范行”創建工作,嚴格按計劃扎實推進,確保如期完成創建目標。四是抓整改、嚴問責。牢固樹立審計落腳點在于問題整改的理念,對于審計發現的問題,要建立健全問題整改臺賬,堅持問題整改銷賬制,嚴把銷賬關口,做到對賬銷號。要認真區分問題性質和情節輕重,厘清各環節責任,從嚴從快處理。




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